Vidaus audito skyriaus vadovas

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO

PAREIGYBINĖ INSTRUKCIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši pareigybinė instrukcija skirta valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau - įmonė, IAE) Vidaus audito skyriaus (toliau – VAS, skyrius) vadovo pareigybei.

2. Ši pareigybinė instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, VĮ Ignalinos AE darbuotojų pareigybinių instrukcijų rengimo tvarkos aprašu, DVSta-0208-9, Vidaus audito skyriaus nuostatais, DVSta-0109-56, ir pakeičia Vidaus audito skyriaus vadovo pareigybinę instrukciją, DVSta-1418-733V4.

3. Šią pareigybinę instrukciją privalo žinoti:

3.1. generalinis direktorius;

3.2. VAS vadovas;

3.3. VAS vyresnysis auditorius;

3.4. VAS auditorius.

4. VAS vadovo pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Vidaus audito skyriaus veiklą ir už ją atsakyti bei savarankiškai organizuoti ir atlikti įmonės vidaus auditus bei teikti konsultacijas taip prisidedant prie įmonės tikslų įgyvendinimo bei įmonės vidaus kontrolės sistemos gerinimo.

5. Darbo sutartį su Vidaus audito skyriaus vadovu sudaro, keičia ir nutraukia generalinis direktorius, gavus IAE Valdybos pritarimą.

6. Darbuotojas, priimtas eiti Vidaus audito skyriaus vadovo pareigas instruktuojamas įmonėje nustatyta tvarka.

7. VAS vadovas, prieš jam leidžiant savarankiškai dirbti, apmokomas (pirminis mokymas) ir atestuojamas/tikrinamos jo žinios:

7.1. iš darbuotojų saugos ir sveikatos;

7.2. iš gaisrinės saugos - D ir E kategorijų.

8. VAS vadovas prieš jam leidžiant savarankiškai dirbti privalo išklausyti saugos kultūros ir fizinės saugos mokymo kursus.

9. VAS vadovui, nustatyta tvarka apmokytam ir atestuotam/kurio žinios yra patikrintos, leidimas savarankiškai dirbti įforminamas pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo dubliavimo ir leidimo savarankiškai dirbti tvarkos aprašo, DVSta-1408-11, reikalavimus.

10. Savarankiško darbo metu VAS vadovas periodiškai apmokomas ir atestuojamas/ tikrinamos jo žinios iš 7 punkte nurodytų mokymų rūšių, vadovaujantis VĮ Ignalinos AE personalo atestavimo instrukcija, DVSta-1412-6.

11. VAS vadovas už skyriaus vykdomas funkcijas atsiskaito IAE Valdybai, o administraciniu požiūriu generaliniam direktoriui.

12. VAS vadovui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi VAS vyresnysis auditorius ir auditorius.

13. Nesant VAS vadovo darbe (nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitais atvejais) jį pavaduoja VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamento, DVSta-0125-1, nustatyta tvarka paskirtas darbuotojas.

14. VAS vadovo darbo vieta yra:

14.1. esant normalioms darbo sąlygomis - 31V pastato paskirtoje patalpoje;

14.2. esant avarinėms situacijoms - privalo pranešti apie savo buvimo vietą generaliniam direktoriui ir veikti pagal jo nurodymus;

14.3. dirbant nuotoliniu būdu, nuotolinio darbo vieta nurodoma Darbuotojų, dirbsiančių nuotolinį darbą, duomenų formoje.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

Bendrieji reikalavimai

15. VAS vadovo pareigas gali eiti asmuo, atitinkantis šiuos bendruosius reikalavimus:

15.1. atitinkantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 str. reikalavimus ir apribojimus;

15.2. mokantis valstybinę kalbą pagal trečiosios kategorijos reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinantį dokumentą;

15.3. pagal medicinos komisijos išvadą galintis dirbti branduolinės energetikos objektuose;

15.4. turintis teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę.

Specialieji reikalavimai

16. VAS vadovo pareigas gali eiti asmuo, atitinkantis šiuos specialiuosius reikalavimus:

16.1. įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

16.2. turintis ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį audito ar vidaus audito srityje;

16.3 turintis ne mažesnę kaip trejų metų patirtį vadovavimo, komandos formavimo, darbo planavimo ir organizavimo srityje;

16.4. turintis kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

16.5. mokantis rusų kalbą ir (arba) anglų kalbą;

16.6. turintis vadovavimo ir lyderystės gebėjimų;

16.6. turintis būtinų asmeninių savybių: pareigingumas, sąžiningumas, atsakingumas gebėjimas analizuoti, teikti pagrįstas išvadas, atskirų veiklos sričių rizikų nustatymas ir valdymas.

17. Dokumentai, kuriuos privalo žinoti darbuotojas pagal šią pareigybę, nurodyti Dokumentų, kuriuos privalo žinoti VAS darbuotojai, sąraše. Aktuali sąrašo versija yra: U:\112-VAS\Home\ZINIU_APIMTIS.

III SKYRIUS

PAREIGOS, DARBO REZULTATAI

18. VAS vadovo pagrindinės ir papildomos pareigos pateikiamos šioje lentelėje:

IV SKYRIUS

TEISĖS

19. VAS vadovas turi teisę:

19.1. reikalauti iš generalinio direktoriaus užtikrinti būtinas sąlygas pavestoms užduotims vykdyti;

19.2. savarankiškai priimti sprendimus pagal savo kompetenciją vykdomos veiklos klausimais;

19.3. duoti pavedimus pavaldžiam personalui VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamente, DVSTa-0125-1, nustatyta tvarka;

19.4. teikti generaliniam direktoriui siūlymus dėl pavaldaus personalo skatinimo, darbo pareigų pažeidimo ir nušalinimo nuo darbo;

19.5. teikti generaliniam direktoriui ir kitų padalinių atsakingiems darbuotojams siūlymus dėl darbo organizavimo, technologinių procesų ir darbo sąlygų gerinimo;

19.6. įmonės teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vizuoti ir (arba) pasirašyti dokumentus;

19.7. generalinio direktoriaus pavedimu atstovauti įmonei už jos ribų VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamente, DVSta-0125-1, nustatyta tvarka;

19.8. gauti būtiną informaciją iš kitų įmonės padalinių klausimais pagal savo darbo pareigas;

19.9. kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti IAE personalo kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

19.10. teikti pasiūlymus IAE vadovybei dėl VAS personalo priėmimo į darbą, skyrimo, perkėlimo ir atleidimo;

19.11. kreiptis tiesiogiai į generalinį direktorių ir į atitinkamų departamentų ir tarnybų vadovus dėl IAE veiklos;

19.12. naudotis visa įmonėje sukaupta informacija, būtina vidaus auditams atlikti;

19.13. tikrinti dokumentus, vertybinius popierius, materialines vertybes įmonės padaliniuose, taip pat jų saugojimo vietose;

19.14. pasirinktinai atlikti kontrolinius matavimus, vertybių inventorizavimą ar kito turto tikrinimą įmonės padaliniuose;

19.15. suderinęs su generaliniu direktoriumi specifinių veiklos sričių vidaus audito metu pasitelkti konsultantus iš kitų įmonės struktūrinių padalinių;

19.16. nevykdyti nurodymų ir pavedimų, kurie prieštarauja saugos taisyklėms arba kelia grėsmę personalo sveikatai ir įrangos išsaugojimui, pranešant apie tai raštu įmonės generaliniam direktoriui;

19.17. nesutikimo atveju apskųsti vadovybės pavedimus, išskyrus 19.16 punkte nurodytus atvejus, nepristabdant jų vykdymo.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

20. VAS vadovas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir įmonės teisės aktus atsako už:

20.1. įmonės branduolinės energetikos objektų saugą, kiek tai susiję su jo pareigomis ir įgaliojimais;

20.2. pareigų vykdymą bei naudojimąsi teisėmis, nurodytomis šioje pareigybinėje instrukcijoje, Vidaus audito skyriaus nuostatuose, DVSta-0109-56, ir VĮ IAE vidaus audito metodikoje, DVSta-0128-1;

20.3. radiacinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, įmonės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos, avarinės parengties ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą;

20.4. gamybinės ir technologinės drausmės laikymąsi, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi, jam patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą;

20.5. jam patikėtų valstybės, tarnybos paslapčių, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei įmonės neviešinamos ir riboto viešinimo informacijos neatskleidimą, o atlikdamas savo funkcijas ir tvarkydamas asmens duomenis, atsako už asmens duomenų tvarkymo saugumo reikalavimų, įtvirtintų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje taisyklėse laikymąsi;

20.6. jam patikėtų įmonės darbuotojų asmens duomenų paslapties išsaugojimą;

20.7. generalinio direktoriaus pavedimų (raštu ir žodžiu) vykdymą;

20.8. avarijų, užsidegimų, gamybinių traumų atvejus, įvykusius dėl jo arba jam pavaldaus personalo kaltės;

20.9. tai, kad pavaldus personalas vykdytų branduolinės saugos, radiacinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, avarijų likvidavimo reikalavimus, kad laikytųsi gamybinės ir technologinės drausmės, darbo tvarkos taisyklių, vykdytų įmonės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos reikalavimus;

20.10. žinių kaupimo, išsaugojimo ir perdavimo kitiems darbuotojams priemonių vykdymą.

21. Vidaus audito skyriaus vadovas atsako už įmonės vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi dokumentuojant, planuojant, vykdant, kontroliuojant, analizuojant ir gerinant skyriaus veiklą už saugos kultūros principų taikymą bei šių principų laikymosi kontrolę.

__________________________________

Parengė

Vidaus audito skyriaus vadovė

Ramunė Bataitytė, tel. 28190

R. B.,1, 2020-11-23